Registrul Auto Roman (RAR) estimeaza un profit net de 121,05 milioane lei in acest an. Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2023, in valoare de 100,45 milioane lei, au fost estimate in crestere cu suma de 35,45 milioane lei, fata de cele preliminate/realizate in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome “Registrul Auto Roman”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Rezultatul brut (profit) in valoare de 144.432.150 lei, a fost estimat, in crestere cu 3,22% fata de cel preliminat/realizat in anul 2022.
Veniturile totale in valoare de 493.074.200 lei, au fost estimate in crestere in anul 2023 fata de cele realizate/preliminate in anul 2022 cu 7%, respectiv cu suma de 32.257.110 lei, de la 460.817.090 lei (anul 2022) la 493.074.200 lei (anul 2023).
Cresterea veniturilor totale in anul 2023 fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, este influentata de cresterea veniturilor prognozate din serviciile prestate cu 7%.
In structura, veniturile din exploatare in valoare de 488.265.460 lei detin o pondere de 99,02% iar veniturile financiare in valoare de 4.808.740 lei, detin o pondere de 0,98% in veniturile totale.
Veniturile din exploatare, in valoare de 488.265.460 lei, au fost estimate in crestere cu 7% fata de cele realizate in anul 2022, respectiv de la 456.322.930 lei (anul 2022) la 488.265.460 lei (anul 2023).
Cifra de afaceri in valoare de 484.976.400 leireprezentata de veniturile din prestarile de servicii, a fost estimata in crestere cu 7% fata de cea preliminata/realizata in anul 2022.
Veniturile din serviciile prestate, in anul 2023, in valoare de 484.976.400 lei, au fost programate in crestere cu 7% fata de cele preliminate/realizate in anul 2022, ca urmare a estimarii unui numar mai mare de vehicule, care vor fi prezentate in cadrul statiilor de ITP autorizate de RAR, in anul 2023 fata de anul 2022 si a introducerii unor noi activitati prin actele normative aprobate in ultima perioada.
Cea mai importanta consecinta, calitativa, a noilor prevederi legislative este mentinerea sub stricta supraveghere a starii tehnice a vehiculelor care compun parcul auto national, imbunatatirea continua si uniformizarea nivelului calitativ al inspectiilor tehnice periodice efectuate in tara noastra comparativ cu cele efectuate la nivel comunitar, aceasta avand un impact semnificativ in cresterea sigurantei rutiere globale.
Se preconizeaza o crestere a numarului de inspectii tehnice periodice (ITP) in anul 2023 fata de anul 2022.
A fost aprobata Ordonanta Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, reglementare care a extins obligatia de licentiere a autovehiculelor comerciale, sub valoarea masei maxime tehnic admisibile de 3.500 kg (pana la valoarea de 2.500 kg), astfel incat s-a diminuat atractivitatea detararii la 3.500 kg.
Prin urmare, Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” are deja solicitari de revenire la valoarea constructiva a masei maxime tehnic admisibile (retarare), fapt care va influenta pozitiv veniturile Regiei.
Cheltuielile totale in valoare de 348.642.050 lei, au fost fundamentate in functie de activitatile concrete din programele de achizitii de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, a programelor de investitii si dotari, in limita surselor legale de finantare a acestora, a recalcularii cheltuielilor de natura salariala si a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale in valoare de 348.642.050 lei, au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2023, mai mari cu 8,65% fata de cheltuielile totale preliminate/realizate in anul 2022.
In structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare in valoare de 346.308.050 lei, detin o pondere 99,33% iar cheltuielile financiare in valoare de 2.334.000 lei, detin o pondere de 0,67%.
Cheltuielile de exploatare in valoare de 346.308.050 lei, au fost estimate in anul 2023, in crestere cu 8,70% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.
In totalul cheltuielilor din exploatare, in valoare de 346.308.050 lei, cheltuielile cu bunuri si servicii, detin o pondere de 18,05%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” detine o pondere de 2,80%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” detine o pondere de 65,37% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” detine o pondere de 13,68%.
In structura, cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare de 62.524.000 lei, au fost programate in anul 2023, in crestere cu 1,57% fata de cele preliminate/realizate in anul 2022.
Cheltuielile cu personalul in valoare de 226.396.000 lei au fost estimate in anul 2023 in crestere cu 13,41%, respectiv cu suma de 26.764.000 lei fata cele aprobate in anul 2022, in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, prin HG nr. 1273/2022.
La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023, tinȃnd cont si de nivelul indicatorilor economici de performanta ai proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si de sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023.
Cheltuielile de natura salariala au fost estimate in anul 2023 in crestere cu 14,39% fata cele aprobate in anul 2022 in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, prin HG nr. 1273/2022, respectiv de la 191.729.000 lei (anul 2022) la 219.310.200 lei (anul 2023).
In fundamentarea cheltuielilor de natura salariala pe anul 2023, s-a luat in calcul si s-a respectat art. 63, alin (1) lit a), c) si d) coroborat cu alin (3) din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023.
Cresterea cheltuielilor de natura salariala in cuantum de 27.581.200 lei se datoreaza:
– cresterii cheltuielilor de natura salariala, aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 12.463.200 lei, in conformitate cu art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;
– cresterii cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022 cu suma de 12.531.000 lei, in conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, dupa cum urmeaza:
- 9.346.550 lei – influenta determinata de majorarea cheltuielilor de natura
salariala, aferenta reintregirii acestora pentru antreg anul 2023, cu sumele aferente indicelui de inflatie din anul 2022;
- 3.184.450 lei – influenta determinata de majorarea cheltuielilor de natura
salariala, aferenta reintregirii acestora pentru antreg anul 2023, cu sumele aferente majorarii valorii tichetului de masa de la 20 lei la 30 de lei;
– cresterii cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative, respectiv tichetele de vacanta, cu suma de 2.587.000 lei, in conformitate cu art.63, alin.(1) lit.d) din din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de 2.185.850 lei, au fost fundamentate in conformitate cu prevederile art. 8 alin.(3) si (4) din OUG. 109/2011 cu modicarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: pentru directori – valoarea este de 607.460 lei; pentru consiliul de administratie – valoarea este 1.506.390 lei.
Numarul de personal prognozat la finele anului 2023 de 1.669 salariati, a fost estimat la acelasi nivel cu cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin HG nr. 1273/2022.
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, in valoare de 9.286,61 lei/salariat, a fost estimat in crestere cu 6,84 fata de cel preliminat/realizat in anul 2022.
Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” isi acopera cheltuielile, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 768/1991, din venituri proprii.
