Registrul Auto Roman (RAR) si-a planificat pentru acest an venituri totale de 458,3 milioane lei si un profit net de 115,7 milioane lei, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome “Registrul Auto Roman”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Cheltuielile cu investitiile se ridica la 65 milioane lei.
Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” isi acopera cheltuielile, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 768/1991, din venituri proprii.
Indicatorii economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Registrului Auto Roman au fost fundamentati pe baza executiei bugetare, realizata la data de 30.06.2022 si a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III si IV ale anului 2022.
Rectificarea bugetara presupune majorarea cheltuielilor totale, reducerea profitului brut, a dividendelor cuvenite bugetului de stat si cresterea nivelului cheltuielilor totale.
Rezultatul brut (profitul) a fost estimat in scadere cu 6,67%, respectiv cu suma de 9.837.000 lei, fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 465/2022.
Pentru anul 2022, prin Hotararea Guvernului nr. 465/2022 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 al RAR, in care veniturile totale au fost estimate in valoare de 458.314.000 lei, cheltuielile totale in valoare de 310.779.000 lei, rezultatul brut (profitul) in valoare de 147.535.000 lei si dividendele cuvenite bugetului de stat in valoare de 67.613.540 lei.
Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr. 465/2022, in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 se propune majorarea cheltuielilor totale, reducerea profitului brut, a dividendelor cuvenite bugetului de stat si cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale.
Veniturile totale in valoare de 458.314.000 lei au fost estimate la acelasi nivel ca cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr.465/2022.
Cheltuielile totale in valoare de 320.616.000 lei, au fost estimate in crestere cu 3,17%, respective cu suma de 9.837.000 lei fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr.465/2022.
In structura cheltuielilor totale in valoare de 320.616.000 lei, cheltuielile de exploatare detin o pondere 99,25%, iar cheltuielile financiare detin o pondere de 0,75%.
Cheltuielile de exploatare in valoare de 318.224.000 lei au fost estimate in crestere cu 3,19%, respectiv cu suma de 9.837.000 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG 465/2022.
Cheltuielile cu personalul au fost estimate in crestere cu 12,65% fata de nivelul aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021, prin HG nr. 637/2021.
Cheltuielile de natura salariala in valoare de 191.729.000 lei au fost estimate in crestere cu 12,42%, respectiv cu suma de 21.182.000 lei, fata de cheltuielile de natura salariala aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 637/2021.
Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de 3.534.000 lei au fost estimate la acelasi nivel ca cele din bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, aprobat prin HG nr. 465/2022.
Dividendele cuvenite bugetului de stat au fost estimate in valoare de 63.597.000 lei, in scadere cu 5,94%, respectiv cu suma de 4.016.540 lei, fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, prin HG nr. 465/2022.
Productivitatea muncii, in valoare de 273.720 lei/persoana, a fost estimata in crestere cu 3,04% fata de cea realizata in anul 2021.
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr.317/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare de 7.650,64 lei/salariat, a fost estimat in scadere cu 0,03% fata de cel realizat in anul 2021.
Numarul de personal prognozat la finele anului 2022 de 1.669 salariati, a fost estimat la fel ca cel aprobat in anul 2021, prin HG nr. 637/2021.
